1、每日将收到的售房款及时存入银行，并向项目出纳汇报当日的收款金额，并提供收款明细表；
2.按照收银工作标准及时与公司出纳交接单据，每月1号与销售会计核对帐务，确保明源软件帐与财务帐一致；3.每月初与销售会计做好代收税费及大修基金的划入划出核对工作；4．根据相关代收费用收费政策收取客户应缴纳的代收费用，负责审核销售部请款缴纳的代收费用明细及报销代收费用的核对及录入工作。
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